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【健康幸福过大年】春节期间让孩子远离肺炎!这些事你要知道 平凉市委老干部工作局2018年部门决算公开说明
  责任编辑:市老干局  来源:  时间:2019-09-12 10:39

 

 

 2018年中共平凉市委老干部工作局本级部门决算

一、部门基本情况

(一)职责职能。

中共平凉市委老干部工作局是中共平凉市委主管全市离休干部服务及青少年思想教育等工作的职能部门。主要职责是:1、贯彻落实党的老干部各项政策,按照上级指示,负责离休干部的接收、管理和服务工作

2、全面落实老干部的各项待遇,协同有关单位,落实好住所离休干部的各项生活待遇。做好医疗保健工作,协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。按照有关规定,照料好遗属,做好她们的生活保障工作。

3、积极开展青少年思想道德教育工作

(二)机构设置情况。

1、市委老干部工作局本级(行政单位)

2、老干部工作局编制12个,实有人数12人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计 786.26万元,支出总计712.35万元。与2017年决算数相比,收入减少367.06万元,减少31.83%,支出减少107.77万元,减少13.14%,主要原因是老年人活动中心项目支出减少。

本部门2018年度收入合计479.16万元,其中:财政拨款收入479.16万元,100%

本部门2018年度支出合计712.35万元,其中:基本支出275.05万元,38.61%;项目支出437.3万元,61.39%

本部门2018年度年末结转和结余73.91万元,较上年减少233.19万元,主要原因是老年人项目结转减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计479.16万元,较上年决算数减少604.9万元,减少55.8%。主要原因是:老年人活动中心项目拨款减少。较年初预算数562.05 万元减少82.89万元,减少 13.7 %。主要原因是:减少老年人活动中心项目收入及退休人员工资。本部门2018年度财政拨款支出合计712.35万元,较上年决算数820.12万元减少,减少16.7%。主要原因是:老年人活动中心项目支出减少及退休人员工资转社保发放,较年初预算数562.05万元增加82.89万元,增加14.74%。主要原因是:老年人活动中心项目支出及增加企业遗属生活费以及新增两人工资等支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出654.71万元,91.91%,较年初预算数509.48万元增加145.23万元,主要原因是增加老年人活动中心项目支出及新增加人员工资福利支出;社会保障与就业支出48.65万元,占6.83%,较年初预算数43.58万元增加5.07万元,主要原因是增加了离退休人员工资及企业离休人员遗属生活费;医疗卫生与计划生育支出8.99万元,1.26%,较年初预算数8.99万元增加0万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出275.05万元。其中:人员经费237.75万元,较上年245.74万元减少7.99万元,主要原因是退休人员工资转社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费37.3万元,较上年32.14增加5.16万元,主要原因是增加了老干部外出考察费用以及新增加人员交通费等。其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入279.16万元,较上年284.06万元减少4.9万元,主要原因是退休人员工资转社保发放。基本支出275.05万元,较上年277.88万元减少2.83万元。上年基本支出结转6.97万元,年末结转11.08万元。基本支出275.05万元,比当年预算261.92万元增加13.13万元,增加5%,主要原因是新增人员工资交通补助费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。本部门2018年无公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201732.14万元增加4.86万元,增加15.12%,主要原因是增加老干部外出考察费、新增人员交通补助费等。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.435万元,其中:政府采购货物支出0.435万元。主要用于组织部大组工网用。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20181231,本部门共有车辆0辆。

(四)关于预算绩效情况的说明。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

无。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指中共平凉委老干部工作局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指中共平凉委老干部工作局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附表: 1.平凉市老干部工作局部门决算公开表

 

 

 

 

 

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